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Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS

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em atualização

 

       CT-e OS - Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

       

       É um documento eletrônico para integrar o projeto SPED e substituirá a Nota Fiscal de Serviço de Transporte – NFST, usada durante os serviços de transporte intermunicipal, interestadual        e internacional de pessoas, transporte de valores e excesso de bagagem.

 

Sua emissão em geral é realizada por agências de viagens ou por transportadores, sempre que executar, em veículo próprio ou fretado, serviço de transporte de pessoas, seja          intermunicipal, interestadual ou internacional;

       Por transportador de passageiro para englobar, no final do período de apuração do imposto, os documentos de excesso de bagagem emitidos durante o mês.

       

       Informações importantes:

O modelo do CT-e OS é o 67 e não pode ser alterado.

Tipo de serviço poderá ser:

       6 - Transporte de Pessoas;
       7 - Transporte de Valores;
       8 - Excesso de Bagagem

 

No CT-e OS as pessoas envolvidas no CT-e OS serão somente Emitente e Tomador, logo, não é possível alterar o Tomador e você irá lançar ele na Aba Tomador.

 

 

       Para efetuar a utilização do CT-e OS sugerimos que seu profissional contábil seja consultado para verificar a obrigatoriedade e uso em sua empresa ou em operações específicas.

       No GDOOR CT-e para efetuarmos o lançamento de um novo CT-e OS é necessário clicar no quarto item do menu principal:

       gdoor_cte_os1

       Seguido do botão " + Novo", localizado na parte inferior, em seguida teremos as seguintes opções:

 

Dados

 

       Aba Dados, sub aba Dados do CT-e contemplando: Status, Chave do CT-e, modelo, série, data/hora emissão, CFOP, modal rodoviário, tipo de serviço, tomador de serviço, tipo do CT-e, local da emissão do CT-e, local do início da prestação e local do término da prestação.

 

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       Aba Dados, sub aba Dados Complementares contemplando: Características adicional do transporte, característica adicional do serviço, funcionário emissor do CT-e.

 

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Tomador

 

       Aba Tomador, contempla: Cliente, CNPJ/CPF, I.E, telefone, inscrição na SUFRAMA, logradouro, número, complemento, bairro, CEP, UF, município e e-mail.

 

g_cte_tomador

 

 

 

Serviço e Impostos

 

       Aba Serviços e Impostos, contempla: Valor da prestação de serviço, valor a receber, valor total dos tributos, componentes do valor da prestação. Impostos estaduais (código da situação tributária, percentual de redução da BC, valor da BC do ICMS, alíquota do ICMS, valor do ICMS, valor crédito outorgado/presumido, alíquota interna UF destino, fundo de combate a pobreza, informações adicionais de interesse do FISCO) já na aba Impostos Federais ( valor do PIS, valor do COFINS, valor do IR, valor do INSS e valor do CSLL).

 

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Informações do CT-e

 

       Aba Informações do CT-e, contempla:

       Sub aba Informações do Serviço, possuímos os seguintes campos: Informações do serviço prestado, quantidade de pessoas ou volumes e UFs de percurso:

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       Sub aba Documentos, possuímos as seguintes opções de vínculo: nota fiscal, nota fiscal eletrônica, nota fiscal terceiros e outros documentos.

g_cte_doc

       

               Sub aba Seguros, possuímos os seguintes campos:        Responsáveis pelo seguro, nome da seguradora, CNPJ Seguradora, número da apólice, número da averbação e valor da carga para efeito de averbação.

 

g_cte_seg

 

               Sub aba Documentos Anteriores, possuímos os seguintes campos:

 

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Modal Rodoviário OS

 

       Aba Modal Rodoviário OS, contempla: TAF (Termo de Autorização de Fretamento - 12 dígitos), número do registro estadual (25 dígitos) e inclusão de veículos

 

g_cte_mros

 

 

Observações

 

       Aba Observações, contempla a inclusão dos CNPJ's autorizados para download do XML.

       

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