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Ajuda - Solução GDOOR PRO

 
GFiscal - eDoc e SEF

cab_gfiscal


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       Nesta tela serão gerados os arquivos destinados ao SEF2, que são compreendidos por eDoc 2012 e SEF 2012.

 

gfiscal14_sef2_tela

 

gfiscal14_inicio


Volta para a tela inicial.

gfiscal14_sair


Fecha o programa.

gfiscal14_ajustar_banco


Analisa e ajusta o banco de dados para deixá-lo pronto para a geração dos arquivos fiscais.


 

Opções de geração

No quadro "Arquivos" estão organizadas todas as opções de arquivos disponíveis para geração do SEF2:


gfiscal14_sef2_arquivos

 

gfiscal14_sef2_sef_ri

Ao gerar o SEF - Registro de Inventário é necessário informar a data base e o motivo da geração. Se for referente ao último dia do ano, o motivo será "0 - Levantado no último dia do ano civil".

 

gfiscal14_sef2_sef_la_mr

Ao gerar o SEF - LA-ICMS, será exibida uma tela para informar o tipo de totalização dos Mapas Resumo de movimentações.

 

gfiscal14_sef2_perfil

Indicar a Finalidade do arquivo, tipo de documentos contidos, obrigatoriedade de escrituração do ISS e ICMS. Estas informações devem ser repassadas pela contabilidade da empresa.

 

gfiscal14_sef2_cadastros Neste quadro temos as opções de cadastro e conferência de Redução e cadastro de notas manuais série D.

Nota Manual: Abre a tela de cadastro de nota manual para os registros C550 e C560 do eDOC.

Redução Z: Esta opção mostra a tela de verificação e cadastro de Reduções. Para mais informações, veja o tópico Cadastro de Reduções Z.

Adicionais: Abre a tela de cadastros Adicionais para o SEF.

 

 


 

eDoc 2012

 

       e-DOC é a denominação para o conjunto de alguns documentos fiscais emitidos por meio eletrônico.

 

       Dentro de cada bloco, é feita a geração dos registros abaixo relacionados, conforme o caso:

 

BLOCO 0

"ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS"

REGISTRO 0000

ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

REGISTRO 0001

ABERTURA DO BLOCO 0

REGISTRO 0005

DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE

REGISTRO 0030

PERFIL DO CONTRIBUINTE

REGISTRO 0100

DADOS DO CONTABILISTA

REGISTRO 0150

TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE

REGISTRO 0200

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS)

REGISTRO 0205

CÓDIGO ANTERIOR DO ITEM

REGISTRO 0210

ITEM COMPOSTO OU RELAÇÃO INSUMO/PRODUTO

REGISTRO 0400

TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO

REGISTRO 0450

TABELA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAÇÕES

REGISTRO 0470

CUPOM FISCAL REFERENCIADO

REGISTRO 0990

ENCERRAMENTO DO BLOCO 0

 

 


BLOCO C

"DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS E DO IPI – MERCADORIAS"

REGISTRO C001

ABERTURA DO BLOCO C

REGISTRO C020

DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CÓDIGO 55)

REGISTRO C300

ITENS DO DOCUMENTO

REGISTRO C550

DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)

REGISTRO C560

ITENS DO DOCUMENTO

REGISTRO C600

DOCUMENTO - CUPOM FISCAL/ICMS (CÓDIGO 2D E CÓDIGO 02)

REGISTRO C610

ITENS DO DOCUMENTO

REGISTRO C990

ENCERRAMENTO DO BLOCO C

 

 


BLOCO 9

"CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL"

REGISTRO 9001

ABERTURA DO BLOCO 9

REGISTRO 9900

REGISTROS DO ARQUIVO

REGISTRO 9990

ENCERRAMENTO DO BLOCO 9

REGISTRO 9999

ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

 


 

SEF 2012

 

       O SEF, Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal, mantém a escrituração de todos os livros fiscais previstos nas obrigações acessórias do ICMS à exceção do Livro de Registros de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, este porque basicamente suas anotações mais importantes são feitas de forma manuscrita por auditores fiscais, pelo contribuinte e demais pessoas autorizadas.

       O GDOOR faz a geração em meio digital dos seguintes livros, com os registros relacionados na tabela mais abaixo:

       - SEF LA - ICMS/IPI (Livros da Apuração do ICMS e do IPI)

       - SEF RI (Registro de Inventário)

 

SEF - LA

"LIVROS DE REGISTRO DAS OPERAÇÕES DA APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI"

REGISTRO E001

ABERTURA DO BLOCO E

REGISTRO E003

CAMPOS ADICIONAIS

REGISTRO E020

DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRÔNICA (CÓDIGO 55)

REGISTRO E025

DETALHE - VALORES PARCIAIS

REGISTRO E050

LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)

REGISTRO E055

DETALHE - VALORES PARCIAIS

REGISTRO E060

LANÇAMENTO - REDUÇÃO Z/ICMS

REGISTRO E065

DETALHE - VALORES PARCIAIS

REGISTRO E080

LANÇAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS

REGISTRO E085

DETALHE - VALORES PARCIAIS

REGISTRO E100

LANÇAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) OU NOTA FISCAL (CÓDIGO 01 OU CÓDIGO 55) - NAS OPERAÇÕES ISOLADAS -, NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21),

REGISTRO E105

DETALHE - VALORES PARCIAIS

REGISTRO E120

LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10),

REGISTRO E300

APURAÇÃO DO ICMS

REGISTRO E305

MAPA-RESUMO DE OPERAÇÕES

REGISTRO E310

CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS

REGISTRO E330

TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ICMS

REGISTRO E500

APURAÇÃO DO IPI (MODELO 8)

REGISTRO E520

CONSOLIDAÇÃO POR CFOP DOS VALORES DO IPI

REGISTRO E525

TOTALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO IPI

REGISTRO E990

ENCERRAMENTO DO BLOCO E

 

 


SEF - RI

"LIVRO DE REGISTRO DO INVENTÁRIO"

REGISTRO H001

ABERTURA DO BLOCO H

REGISTRO H020

REGISTRO DE INVENTÁRIO

REGISTRO H030

ITENS INVENTARIADOS

REGISTRO H050

SUBTOTAIS POR TIPO DE ITEM

REGISTRO H060

SUBTOTAIS POR NCM

REGISTRO H990

ENCERRAMENTO DO BLOCO H