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Ajuda - Solução GDOOR PRO

 
Suporte ao GFiscal - Ajuste de banco de dados

cab_gfiscal


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       A função "Ajusta banco de dados" é acionada pelo botão de mesmo nome no rodapé da tela do GFiscal.

 

gfiscal14_tela_inicial_ajustar_banco

 

       Ao executar a função, ela mostra na tela o ajuste que está sendo feito no momento. Abaixo, detalhamento dos ajustes que são executados:

Ajustando Cupom com Desconto - Ajusta o desconto dos cupons na tabela de itens vendidos, pois em alguns casos antigamente, o desconto  dado no total do cupom não era gravado;

 

Ajustando Códigos ITEVENDAS - Em alguns casos o código dos itens ficava em branco na tabela de itens vendidos, este ajuste preenche o código corretamente;

 

Ajustando modelo 2D - Ajusta o modelo dos cupons fiscais quando este ficava como '00';

 

Ajustando Registros 60D - Ajusta alguns valores dos itens na tabela de itens vendidos;

 

Ajustando TABELA ST - Limpa e cria novamente os registros da tabela ST, onde ficam as situações tributárias do ICMS;

 

Ajustando Registros 0175 - Apaga registros duplicados na tabela que armazena as alterações nos cadastros, informações que vão para o registro 0175 do SPED Fiscal;

 

TRIM ST ITECOMPRAS - Ajusta formatação da situação tributária dos itens na tabela de itens das notas de compra;

 

MODELOS VENDAS - Ajusta formatação dos modelos da tabela de notas fiscais. Necessário para quando o usuário cria formulário de nota fiscal de venda com modelo '1' ao invés de '01';

 

MODELOS COMPRAS - Faz o ajuste anterior, mas na tabela de notas de compra;

 

CST ESTOQUE - Preenche o CST '000' nos itens quando este está em branco. Algumas das primeiras versões do sistema permitia deixar em branco;

 

Ajustar CST inválido - Corrige os CSTs inválidos na tabela de itens vendidos.

 

 


Ajustes Iniciais

 

       Além dos ajustes mencionados acima, que são executados clicando no botão "Ajustar banco de dados", o sistema faz alguns ajustes na abertura. Abaixo, detalhamento de cada função executada:

Tabela Tipo 60 - Esta tabela era usada antigamente para armazenar os registros de Reduções Z para o Sintegra. Este ajuste faz backup das informações desta tabela, jogando as informações para a tabela usada atualmente, depois apaga a mesma;

 

Ajustando PAFR02 - COO Inicial/Final - Procura pelo COO Inicial das Reduções Z e grava juntamente com as reduções. O COO Final é o COO da própria Redução Z;

 

Ajustando número do CAIXA - Ajusta o número do Caixa que em algumas tabelas ficava gravado com um dígito, ao invés de dois;

 

CFOP 1405 - Caso algum item das notas fiscais de compra tenha sido gravado com um desses CFOPs - o que é incorreto - estes serão alterados para o CFOP correto;

 

Notas denegadas - Alimenta o campo que indica que a nota foi denegada. Campo este que foi criado posteriormente no banco de dados somente para a geração dos arquivos fiscais;

 

CST 060 CUPOM - Caso algum cupom que tenha CST igual a 60, se o CFOP for 5102, o sistema altera para 5405;

 

CST 060 ITECOMPRAS - O mesmo comando mencionado acima, no entanto, aplicado aos itens das compras;

 

Ajustando Compras - número da nota - Algumas notas de compra, quando lançadas manualmente ficavam gravadas com menos de seis dígitos no número. Este ajuste formata esta numeração deixando-a com zeros à esquerda;

 

Destinação da mercadoria em branco - Alguns itens ficam cadastrados com o campo Destinação em branco. Este ajuste coloca destinação padrão (00 Mercadoria para Revenda) quando esta estiver em branco;

 

Código do item zerado - Esta função busca por produtos no estoque com código zerado e atribui um código novo para o item no estoque, assim  como para toda a movimentação que já tenha sido feita com ele.